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进项发票已认证已抵扣发现错误了要怎么办?
答：需向主管税务机关申请开具红字发票，将税务机关开具的通知单其中一联交与开票方，由开票方据此冲红后重新开具正确的的发票。
暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证，即红字发票冲减原来的蓝字发票分录，收到正确的蓝字发票后正常入账。
已认证作帐的发票错误怎么处理?
答：1、已认证的发票，不能再退回作废重开;
2、只能先作为正常发票申报抵扣，然后走冲红重开程序;
3、依据"国税发[2006]156号"第十四条的规定，由购货方向其主管税务机关提交红字申请单(理由就是发票开具有误)，然后把税务机关出具的通知单交销售方，销售方凭通知单冲红，重开发票给购货方;
4、购货方应在主管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期，将该发票涉及到的进项税额填列在申报表附表二的第21行，做进项税额转出处理。
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