应收应付相同客户凭证合并怎么处理，会计们日常工作中一定会遇到凭证的各种问题，下面为大家整理了热门内容，一起来看下。
应收应付相同客户凭证合并怎么处理?
可以同时选择一张或多张单据，选择生成凭证的方式，按单(单据组)生成多张或汇总生成一张凭证。
用户可以在过滤出来的单据前面选择当前单据对应的凭证模板，如果不选择，系统使用默认模板生成凭证;每张单据前面使用多选选项，对于需要生成凭证的单据确认选择状态，则凭证的时候，被选择的单据作为数据源生成凭证。
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应收应付对象都是同一个人，往来帐怎么处理呢?
应收应付是同一个人，往来账应当分开做。
因为应收应付是两种不同的业务性质，一个是购货，一个是销售。销售时做应收，购进时做应付，而不应该直接冲减，否则不利于日后对进货和销售的查询。PS：直接这样抵消是有风险的，我的做法是双方签订应收应付抵消协议，然后凭协议在总账做应收应付抵消账务处理数豆子。
用友软件核算模块如何生成的应收应付凭证?
库存管理还是应收账款管理下面里有个设置，你展开看嘛，我忘记了，你需要设置对应科目。
遇到应收应付是相同客户的情况虽然不多，但有些会计业务还是得熟悉才行，本文主要讲述收应付相同客户凭证合并的具体处理细节，供您参考。
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