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报销单和后面的发票金额对不上怎么办?
费用报销单上的报销内容与发票内容是否一致没有硬性规定,但是不能与会计科目上的名称混淆,也就是报销单和后面的发票金额对不上也没有很大关系。
费用报销流程:
1、准备好费用报销单(一般公司内部有自制的,没有可自制电子版后打印)。
2、先取费用报销单一份,用办公笔填写部门,日期,附单据张数,费用项目,小写金额,大写金额,合计金额,经办人签字以及备注。注:备注用铅笔填写。
3、取A4纸,裁成与报销单同大等用。
4、把需要附加的单子按一定规则粘贴到裁好的A4纸上,发票的话先粘,一张压一张,留出装订线位置。最后粘凭证单,粘在最上面。
5、把填写好的报销单与粘贴好的附据单用曲别针别好,报销单放上,可以拿去部门经理和部门总经理签字啦。
6、签好以后就可以拿到财务了找财务负责人审一审,可以的话就可以不用曲别针直接用固体胶粘在一起了,然后留给财务回去等待回钱就行了,不行的话再按财务的要求整理一下。
以上就是报销单和后面的发票金额对不上的全部内容了,一般的来说只要会计科目没有混淆就没有很大关系。希望对大家有帮助,如果还需要更多的财会知识,欢迎持续关注数豆子,多位老会计在线为大家解疑答惑。
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