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工资现金发放的费用报销单怎么写?
答：不管是工资还是报销招待、差旅、电话等费用，都要填写"费用报销单"的，只有在"费用报销单"上所有的领导签字手续齐全后;出纳才能支付，会计才能根据出纳支付后凭证方可入账的，不然就违规了。
报销单填写规范
1。填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
2.费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明：
3.在"报销部门"处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。
4.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。
5."报销项目" 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。
6."金额"此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号"?"。
7."合计"各项费用合计填写阿拉伯数字。"合计"此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
8."金额大写"此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。
9.人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾
费用报销单怎样入账?
1、看是哪个部门报销的费用，确定记入管理费用还是销售费用
2、看是报销的是哪类费用，确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细
3、付的现金还是存款
4、分录：借：管理费用(销售费用) 贷：现金(银行存款)
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