员工费用报销流程，关于报销的问题一直是各位会计们关注的，本文数豆子为大家整理了相关内容，一起来看看。
员工费用报销流程如下：
实物报销：报销条件为发票、验收(入库)单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。
① 出 差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差(预算)申请书”);销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。
② 交 际 费：“出差(预算)申请书(交际栏)” →“报销请款单” 或“费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际栏)”)。
③ 车 费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书”)。
④ 验收 单据：公司自用物品采购验收，请填写《事务用品验收单》，生产，经营用存货验收，经IQC核验后填写《入库单》。
⑤ “采购单”(如有借款，应附“公洽借款单” )或“费用及出差旅费报销申请表”( 如有借款，应附“公洽借款单”;如有相关费用，应附“出差(预算)申请表” )----部门主管----财务复核----财务长----总经理签准----出纳报销。
关于员工费用报销的流程，上文已做出相关的回答，希望对你有帮助，如果还有其他问题，可以与窗口答疑老师进行沟通哦!
以上就是关于员工费用报销流程的详细介绍，更多与报销有关的内容，请继续关注数豆子，希望本文对你有所帮助。