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固定资产和本期抵扣情况表为什么还有关系

分类:会计实务发表于:2021-01-12

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固定资产和本期抵扣情况表为什么还有关系?

固定资产进项抵扣情况抵扣表与主表和附表二(进项税额情况)有逻辑关系。

固定资产进项抵扣情况表的本期发生数只能小于等于 主表 及 附表二关于本期进项抵扣的金额。不能大于。

固定资产进项税额抵扣情况表及填报说明:

本表所称的固定资产是指新购进的要抵扣的所有固定资产。(一)本表“纳税人识别号”栏,填写税务机关为纳税人确定的识别号,即:税务登记证号码。(二)本表“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称,不得填写简称。(三) 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。(四)本表第3栏的合计必须是第1栏和第2栏之和增值税专用发票栏填写当期认证并申报抵扣的进项税额 (辅导期企业要比对相符并申报后在抵扣当月才能填入此表)。

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