用友财务软件使用步骤教程，经常有小伙伴遇到这个问题，下面由数豆子为大家整理相关内容，一起来看看吧。
用友财务软件使用步骤教程
总账工作流程
一、总账初始化
1、设置会计科目
进入总账系统->设置->会计科目->增加
2、设置外币及汇率
设置->外币及汇率->增加->币符->币名
3、设置凭证类别
设置->凭证类别->点选类别
4、设置结算方式
设置->结算方式->增加
5、设置分类定义
设置->分类定义->地区分类->增加
设置->分类定义->客户分类->增加
设置->分类定义->供应商分类->增加
设置->分类定义->凭证类别->增加
6、设置编码档案
设置->编码档案->部门档案->增加
设置->编码档案->职员档案->增加
设置->编码档案->客户档案->增加
设置->编码档案->供应商档案->增加
7、设置期初余额
设置->期初余额->累计借方->累计贷方->期初余额->(完成后)试算
->对帐
以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。
二、日常操作
1、填制凭证
2、审核凭证
(1)换另一操作员----"文件" ----"重新注册"
(2)凭证--审核凭证--审核凭证--选凭证月份--确定--上面菜单的"审核"---成批审核
3、记账
(1)记账----全选---下一步--下一步--记账(当正确完成以上步骤时"未记账凭证"
"已审核凭证""记帐范围"上显示的凭证号都相同)
(如果需要结转期间损益：结转生成--期间损益结转--全选--确定后生成转账凭证，然后审核已生成凭证，进行记账。)
4、结账
(1)期末处理--月末结账--下一步--对账--下一步--结账
***当发现凭证有错时：处理方法***
1、反结账
(1)期末处理--月末结账--选定有最后一个已结账月，按Ctrl+Shift+F6，"Y"字消失，
反至有问题凭证月
2、反记账
(1)期末处理--月末结账--试算并对账--在界面上按Ctrl+H，会弹出"恢复记账前状态已激活"
(2)然后在凭证--按恢复记账前状态--输密码--确定
3、反审核
(1)用原审核人员进入--审核凭证--上面菜单的审核--成批取消审核-确定
4、修改凭证
(1)用填凭证人注册--文件---重新注册
(2)填制凭证--找到有问题凭证--修改--保存
修改凭证完成后，重复审核、记账、结账步骤。
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一、查询现金、银行存款日记帐
进入现金管理模块查询
二、查询客户供应商往来
进入应收应付模块查询
三、制作报表
进入UFO模块
编辑----追加----表页----1页-----转到刚增加页----数据---
关键字-----录入----输入要计算的月份---确定------会弹出对话框，按是
就能计算出要计算的月份数据。
软件操作快捷键
F1帮助在线帮助
F2参照光标所在字段的参照
F3 查询 在账表及列表中调出查询条件窗
在参照摘要过程中使用F3来选择摘要
F5增加新增一张凭证或单据
F6 保存保存单据、凭证或账表格式
F7会计日历
F8 成批修改
F9计算器
F10 激活菜单
F11记事本
F12显示命令窗
Ctrl+F3定位 用于单据、列表和报表界面
delete删除
PageUP 上一个/张
ALT+PageUP第一个/张
PageDown 下一个/张
ALT+ PageDown 末一个/张
Ctrl+I增行在单据操作时新增一行
Ctrl+D删行 在单据操作时新增一行
Ctrl+X 剪切
Ctrl+C 复制
Ctrl+V 粘贴
Ctrl+P 打印
Ctrl+F4退出当前窗口
ALT+F4 退出系统
用友软件怎么删除作废凭证和整理凭证号码？
1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态，如果否，请反记账并取消审核
2、在填制凭证的功能中查找到该记账凭证
3、在凭证页面顶端菜单中点击"制单"，再单击下拉菜单中"作废/恢复"，给凭证标记上"作废"字样
4、再次点击"制单"出现下拉菜单，点击"整理凭证"(请关闭其他功能，如明细账、余额表等，以免功能互斥)，"凭证期间"就是你要删除的凭证所属月份。
5、选不选"整理断号"要你的需要。如果整理断号，就会把后面的凭证依顺序往上提一个号了。如果不想打乱原来的号码，可以不整理断号。中间就会断掉一个号码，手工编号补进去一个凭证就好。
以上就是数豆子小编整理的用友财务软件使用步骤教程，看完了你会操作用友软件了吗，里面的功能是否都有所熟悉，不会的朋友多去练习，对以后的工作有很大帮助奥。更多财务软件操作知识，尽在数豆子网站。