供货商发票开多了需要对方写说明吗，在会计行业经常会遇到此类问题，下面由数豆子为大家整理相关内容，一起来看看吧。
供货商发票开多了需要对方写说明吗？
答：一般可以不处理；
将多余进项税转出+不含税价金额，倒挂往来帐；
将多余进项税转出+不含税价金额，作为客户免单；
如果金额较少作为理财费用，冲减当期财务费用；
如果金额较大可作为债务重组收入，计入当期损益。
客户免单：就是客户(供应商)不收款，或者部分不收款。
或者：发票开错了，那就退回去重开，这样大家都好做账；
如果是长期合作的供应商，可以要求对方下次少开。
供货商的发票金额开多了怎么办？
答：一般可以将发票退回去让对方作废，另外开正确的；
还有一种方法是下次开票的时候可以把多开的数额减掉即可。
供应商专用发票金额开多了，如果该发票不再退回或作废，可以按照实际真实金额入账；
多出的金额按照无法支付的应付款，计入营业外收入。
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