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已抵扣的发票部分冲红步骤是什么

分类:会计实务发表于:2021-02-01

已抵扣的发票部分冲红步骤是什么,最近很多小伙伴关注这个问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。

已抵扣的发票部分冲红步骤

答: 1。先与销售方取得联系;

2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:

(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;

(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;

3.做好了的申请单还需“申请单导出”,导出到桌面并拷到U盘;

4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;

5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上“与原件一致”字样。

然后,带上原件与复印件和U盘到你的税务局,你税局会开给你正式的负数发票通知单,你把该通知单给你的销售方,他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。

在你收到销售方一负一正的发票后:负数发票作进项税额转出,正数发票正常入帐即可。

你现在只能如此,不要嫌麻烦,否则,尽管现在错票已认证通过,税局以后查看到该错票,罚款是逃不了的,那时你想再改也晚了。

已抵扣的发票部分冲红步骤是什么?各位对这个内容已经有了进一步的了解了,如果你们还有其他疑问,欢迎咨询我们的老会计答疑,我们将会为你解决问题!

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