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专票金额与付款金额不一致怎么办？
可以在KIS专业版V9.0的收付款单据中进行折扣处理，即在单据的收款金额或付款金额中输入发票数，在折后金额中输入实际的收付款数，输入后系统会自动反算出整单折扣，即按实际收付款金额入账。
若增值税专用发票金额大于实际支付金额，开具不符合要求者，不作为扣税凭证，购买方有权拒收，并联系对方财务人员，重新开具正确的增值税专用发票。如果由于现金折扣的问题，造成票面金额大于实付金额，则需要计入财务费用，如果属于销售折让，则需要申报开具销售折让红字发票。
《国家税务总局关于平销行为征收增值税问题的通知》（国税发[1997］167号）规定：自1997年1月1日起，凡增值税一般纳税人，无论是否有平销行为，因购买货物而从销售方取得的各种形式的返还资金，均应依所购货物的增值税税率计算应冲减的进项税金，并从其取得返还资金当期的进项税金中予以冲减。应冲减的进项税金计算公式如下：
当期应冲减进项税金＝当期取得的返还资金X所购货物适用的增值税税率
专票金额与付款金额不一致怎么办？严格意义上，也属于虚开。如果只开大件，小件不开，必然大件的单价金额与实际不符，而且也会造成购买方再销售时，如果发票上没有的配件不计收入，税务机关难以核查。但是还是希望广大财务人做事能再仔细一点，不要犯这样的小错误，本文数豆子整理，希望能帮助大家！