专票冲红的相关步骤，在会计行业经常会遇到此类问题，下面由数豆子为大家整理相关内容，一起来看看吧。
专票冲红的相关步骤
一、红字申请
1、开具红字专票申请单(盖公章和发票专用章)
1.1按要求填写。防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
1.2开具红字专票理由：(例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证
2、发票联复印件(原件查验，复印件盖公章)
3、抵扣联复印件(原件查验，复印件盖公章)
4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告(盖公章)
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章)
5、一般纳税人资格证复印件(盖公章)
注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红票申请】。
复印件并加盖"此复印件由我司提供，与原件相符"章。
二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数(如果税局没有提供电子版的，就选择"直接开具"→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话，就放入新的发票，打印出来就可以了。
三、负数发票的记账联用于公司做帐的，其余两联与原来开具的两联发票，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买发票的时候，税局验旧的时候后一同检查的。
经过数豆子小编的介绍，相信大家已经知道专票冲红的相关步骤了，如果大家还有疑问，欢迎点击窗口与老会计在线互动！