付款给供应商的会计分录怎么写，最近很多小伙伴关注这个问题，下面由数豆子为大家整理相关内容，一起来看看吧。
付款给供应商的会计分录怎么写？
如果是单纯代付：借：其他应收款-(供应商公司)贷：银行存款如果是偿债性代付，即供应商指定把一笔钱打入另外一家公司，当作公司偿付供应商欠款借：应付账款-(供应商公司)贷：现金*这种情况需要三方协议，并注明收款方账号。
支付月结供应商货款，如何做会计分录；
借：原材料
应交税费----应交增值税(进项税)
贷：库存现金或银行存款
月结赊销的也这么做。
赊销与延期付款不是一个概念。赊销购进的，不确认债务(就是不计入应付账款)。
延期付款的要确认债务(计入应付账款)，未见票的可以暂估入库
扣供应商的货款如何做会计分录？
按教材上的规定，应该按照无法付出的应付账款处理。
借：应付账款
贷：营业外收入
但是，实际操作中，一揣冲减存货成本。
从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理。
借：应付账款
贷：库存现金
上文小编介绍了付款给供应商的会计分录怎么写这个内容，关于是计入营业外收入，其他收入，还是主营业务收入要根据实际情况去考虑，更多相关资讯，敬请关注数豆子的更新！