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红字发票要购方盖章吗都要盖章，销项负数自己留存备查，重开正确的发票需要寄给对方。
符合作废条件的(同时符合以下条件)，发票注明作废，开票软件注明作废。
(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
(二) 销售方未抄税并且未记账；
(三) 购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符"。
红字发票跨越后可以冲红吗当月的发票，如果不认证，开错后可以直接选择作废，已经认证的发票不能作废，只能开具红字发票。跨月的发票即使不认证，也不能直接作废了，只能选择冲红，因为发票没有认证，我们可以这样操作冲红这种增值税发票，重新给对方开一张正确的发票。
1、登陆增值税发票开具软件，点击红字发票信息表。
2、点击红字信息后，我们选择红字增值税专用发票信息表填写。
3、因为发票未抵扣，而且对方把发票全退给了我们，所以我们选择销售方申请。
4、选择销售方申请后，然后把要冲红发票的发票代码和发票号码，填写在上面，点击下一步。
5、发票开票软件会提示，本张发票可以开红字发票，然后显示要开具红字发票的内容，会计核实一下是否与需要冲红的发票内容一致，然后点击确定。
6、接着开票软件会出现一个，开具红字增值税专用发票信息表的对话框，点击打印后，才能保存这种信息表。
7、选择打印完毕后，然后再点击红字增值税专用发票红字信息表导出。
8、点击进去后，会显示未上传，然后点击上传，就是提示下面的内容。
9、点击确定后，以前显示未通过的现在会显示审核通过。
10、然后退出来，接着点击发票填开，跟平时正常开专用发票一样。
11、点击确认开具这种发票后，进入增值税专用发票开具的节目，然后点击红字。
12、点开红字，然后点击导入网络下载红字发票信息表。
13、点击选择后，就会出现要开具的增值税红字发票。
14、点击打印后，就会打印出一张跟需要冲红的发票一样的发票，不过这是一种负数发票，增值税专用发票左上方会有销项负数四个字，以前开错的那种增值税发票就这样冲红了。
红字发票要购方盖章吗？小编认为是需要盖章的，而且数豆子小编提醒大家的是，已经认证的发票不能作废就只能开红票，而销项负数自己留存备查，重开正确的发票需要寄给对方，其中的一些操作细节，希望大家能够多多注意，尽量避免错误的产生。