供应商用材料费抵赔款如何做账
我司购入一批材料，由于品质出现问题，我司提出索赔，结果是将整批材料款作为赔偿，购入时分录为：借：原材料；贷：应付账款。请问现在我怎么做分录冲这笔应付款：
借：应付账款
贷：营业外收入
这种赔偿，也可以冲减存货成本。在实际操作中，一般都是冲减存货成本。
扣供应商的货款如何做会计分录？
应该按照无法付出的应付账款处理。
借：应付账款
贷：营业外收入
但是，实际操作中，一般冲减存货成本。
从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理。
借：应付账款
贷：库存现金
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