发票清单如何开具呢？
1、进入发票管理界面,点击发票填开,选择专票或普票;
2、进入"发票填开"界面,填写购货方信息,选择金额含税与否,点击"清单"按钮,进入"清单填开"界面;
3.填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息;
4、检查确认所有信息均已正确填写,点击"保存"返回"发票填开"界面;
5、在"已开发票查询"界面,查询刚刚已开的发票,点击"清单"按钮,打印增值税发票清单,并加盖发票专用章.
6、注意事项:
【1】清单是发票附件,在确认开具清单后,发票版面上的货物或服务名称则显示为"详见销货清单",金额和税额则与清单的汇总数一致,且不超过该版本发票的最大开票限额.
【2】一份清单专用纸最多可以打印25行商品信息,超过25行则需用到多份清单专用纸来打印;
【3】清单上会显示购货方、销货方名称,发票版本代码和发票号码,与发票版面上相对应;
【4】清单打印如果发生错误,可重新打印,不影响发票的使用.
【5】清单并不要求必须用清单专用纸打印,可以用A4等纸张打印,但对于专用发票来说,必须通过税控系统开具清单.