1、进入主界面
2、同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”，如果是要全部反过账就可以不选
3、设置要反过账凭证字号，日期—完成
4、完成反过账后，回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑
例子：
假设：目前账套处于12月份
目标：需要反过账2月份的凭证
操作：
1、如果12月份凭证审核了，则需要进行消审操作
2、按下CTRL+F12，系统提示反结账，输入密码，点击完成后，账套反结到了11月份
3、按下CTRL+F11，系统提示反过账，点击完成后，11月份凭证反过账成功
4、如果11月份凭证审核了，则需要进行消审操作
5、按下CTRL+F12，系统提示反结账，输入密码，点击完成后，账套反结到了10月份
6、按下CTRL+F11，系统提示反过账，点击完成后，11月份凭证反过账成功
……
……
……
……
直至2月份反过账完成。
金蝶软件如何修改凭证
在金蝶软件中不能修改凭证，只能是作废删除凭证，然后重新再记一张凭证。
具体操作流程为：反结账——反过账——反审核——凭证删除。
首先，通过快捷键Ctrl+F12反结账、Ctrl+F11反过账，或者通过点击“期末结账”进行反结账、反过账。如下所示：
反结账、反过账完成后，点击“凭证查询”找到错误凭证，进行反审核操作，然后在进行凭证删除，如下：
最后，重新再录入新凭证，进行过账、结账即可。