其他应付款的借方表示:你公司多支付了个人,个人欠公司的钱。
看看是否记错科目了。
如果个人向公司借款,应该记"其他应收款"科目;
如果公司向个人借款,应该记入"其他应付款"科目。
社保费不用计提,扣款时直接做就可:
借:管理费用-社保
其他应收款-个人社保
贷:银行存款
个人的社保费是单位垫付的,发工资时还有扣除,所以应该是其他应收款。
其他应付款的借方表示:你公司多支付了个人,个人欠公司的钱。
看看是否记错科目了。
如果个人向公司借款,应该记"其他应收款"科目;
如果公司向个人借款,应该记入"其他应付款"科目。
社保费不用计提,扣款时直接做就可:
借:管理费用-社保
其他应收款-个人社保
贷:银行存款
个人的社保费是单位垫付的,发工资时还有扣除,所以应该是其他应收款。