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员工车辆费用报销办法

分类:会计实务发表于:2023-05-18

为了规范员工车辆费用报销管理,公司制定了如下规定:

一、报销范围

1. 员工由公司授权使用或购置的车辆,包括汽车、摩托车等;

2. 车辆使用过程中产生的燃油费、停车费、路桥费等实际支出费用;

3. 公司规定的差旅路线上的交通费,如出租车、长途客车等。

二、报销条件

1. 费用报销需提供完整、真实的票据及报销申请表;

2. 经核查后符合规定的费用,在报销周期内的报销申请均视为有效;

3. 报销人需符合公司差旅报销规定,如未按规定报备行程或未按规定出差,费用不得报销。

三、报销流程

1. 员工在使用车辆过程中产生符合规定的费用,并获得票据;

2. 报销人填写报销申请表,将票据和申请表交给报销审核人员;

3. 报销审核人员进行费用核查,符合规定的费用报销申请审核通过;

4. 费用报销申请得到财务人员的审核通过后,进行费用打款操作。

四、特殊规定

1. 员工未授权使用或购置的车辆,其使用过程中产生的费用不得报销;

2. 若员工以私人名义开具发票或报销不符合要求的费用,公司有权不予报销。

五、结束语

本管理办法执行细则如有任何争议,由公司采取相关措施解决。各位员工在使用车辆和进行费用报销时,请务必严格遵守此管理办法规定,以保证公司和员工的利益不受损失。

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