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企业工作餐费报销会计审核哪些?
答:如下:
在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算.
遵循实事求是,准确无误的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人.
报销单据填写应根据费用性质填写对应单据.
报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证.
报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准等.
费用报销的流程是怎样的?
答:流程如下:
费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单"后,并按"费用报销单"上内容填写完整并在报销人处签字;
报销单送本部门负责人复核并签字;
报销人送报销单至财务部,由会计审核;
经审核无误的"费用报销单"送呈总经理审批;
出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款.
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