费用报销的程序及审批的流程
　　一、费用报销流程：
　　1.粘贴原始凭证
　　2.填写并计算报销单
　　3.领导签字审批
　　4.会计审核单据
　　5.会计编制凭证
　　6.出纳现金付款
　　二、 费用报销需要哪些人签批？
　　1. 部门经理：证明业务属性
　　2. 财务部审核：审核发票、审核金额、审核预算
　　3. 财务总监：掌握资金流向
　　4. 主管副总：同意支出
　　5. 总经理：在没有预算时或金额较大时进行审批