多开的发票能不能按照实际金额入账，财务人员经常会遇到此类问题，下面由数豆子为大家整理相关内容，一起来看看吧。
多开的发票能不能按照实际金额入账？
普通发票多开，要多交税，建议如下：
1。把票拿回来作废重开，
2.冲红字，开张新的
增值税发票多开，就比较讨厌，建议如下：
1。对方没有认证没有入帐的情况下，并且没有隔月，把票拿回来作废重开
2.已经认证或已隔月，冲红字，要到税务局拿证明 ，这要购方去办
多开发票金额如何做账？
自然是作为收入了，因为你的行为本来就不合法，自然要付出一定的代价了，做收入处理，是最低代价的一种。
发票管理办法中有明确规定：不得虚开发票，虚开发票的行为包括金额不真实、地址不真实、客户不真实等。
如果是发现为差错，一般纳税人在开具专用发票当月，收回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
不符合作废条件的、一般纳税人在开具专用发票超过一个月的，应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。收到主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》。开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
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