非本公司员工能在公司走报销吗，在会计行业经常会遇到此类问题，下面由数豆子为大家整理相关内容，一起来看看吧。
非本公司员工能在公司走报销吗
从收税角度上，非本单位人员的费用是不能在本单位税前列支的。即便列支了，也要在年末汇算清缴的时候调整出来。
1、但是实际工作中，一般没有人对照票据名称核对单位花名册，所以你说是单位从前工作的人员，现在离职了也是可以的。
2、规范角度来说，这是不可以的。但是可以采用变通的办法，而已，但是变通不代表合理。请你在理解这是一个不符合固定的操作。这就像用不是本单位名称的发票在本单位报销的结果一样。只不过单位名称很容易发现，而个人名字有解释的空间。
3、还有一种解释是，不论人员是不是单位的人，都必须开单位名称的发票。除了机票、车票之外。所以如果是住宿费发票，即便是单位职工个人的名字，税前列支也是不被允许的。所有发票，除必须是个人名称的之外，都必须是单位名称抬头。
非公司员工可以报销差旅费吗
(1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关，只要是实际支出了，都应入账，比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入：管理费用-业务招待费，比如支付他人的劳务费可以计入：管理费用-劳务报酬，按照税法规定在企业所得税前扣除；
(2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关，与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账，应该全部做纳税调增，不能在企业所得税前扣除。
涉税提醒：
(1)企业为非本企业员工报销差旅费用，该项费用如果与本企业的正常生产经营无关，应确定所得项目征收个人所得税；
(2)该项费用如果属于企业的正常生产经营费用，而非支付的个人所得，则不征收个人所得税。
非公司员工可以报销差旅费吗
《企业所得税法》第八条规定，企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。
《企业所得税法实施条例》第二十七条规定，企业所得税法第八条所称有关的支出，是指与取得收入直接相关的支出。企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。
因此，企业负担与本企业生产经营有关的客户的交通、食宿等费用，如果符合业务招待费的范畴，相关支出可以在业务招待费中列支。参考上述规定，专家考察发生的差旅费，属于与你单位生产经营有关的合理支出，如果符合业务招待费得范畴，相关支出可以在业务招待费中列支。
非公司员工机票能报销吗？怎么处理呢？
一般非企业的职工报销费用是不得在所得税前扣除的。如果形成企业的聘用专家的文件，有聘书等材料。则这种情况在实务中也是可以进行扣除的。
差旅费国家没有统一标准，地方政府财政部门对本地区行政事业单位有规定，国企一般参照执行，其他单位则是参考制定本单位标准。
按照新《企业所得税法》的规定，差旅费可以作为企业的一项费用在缴纳企业所得税前进行扣除。
非本公司员工能在公司走报销吗？从收税角度上，非本单位人员的费用是不能在本单位税前列支的。即便列支了，也要在年末汇算清缴的时候调整出来。但是实际工作中，一般没有人对照票据名称核对单位花名册，所以你说是单位从前工作的人员，现在离职了也是可以的。