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供应商直接送货给客户账务处理怎么做？
如果你们在其中没有赚利润那和你们没关系，如果你们单位掺在其中，谈好价进价和售价后让供应商再直接给的客户，应该做分录，毕竟你们有收入
借：库存商品
应交税费-增值-进项
贷：银行存款(或其他)A
借：银行存款(或其他)B
贷：主营业务收入
应交税费-增值-销项税
我想如果是后者情况，B应该是大与A的!就看你单位从中掺和没
供应商赠送给客户的商品怎么做账务处理？
方案一：与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入，确认销项税，正常结转成本，只是在单价上有所体现，单价会低于其他客户；
方案二：不开具销售发票确认为样品费，按销售单价确认销项税；会计处理：借：费用 贷：库存商品 应缴税费/应交增值税/销项税额；
方案三：不开具销售发票确认为营业外支出，按销售单价确认销项税；会计处理：借：营业外支出 贷：主营业务收入 应缴税费/应交增值税/销项税额 同时：借：主营业务成本 贷：库存商品
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