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对方开了红字信息表但系统没有显示怎么办
答：可以看看对方的审核有没有通过，是不是格式有误。
增值税专用发票开具红字发票需要有信息表，如果发票已经认证了的话，信息表必须由购买方开具并提供给销售方，销售方根据信息表编号在开票系统里就可以开具红字发票。
开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内(自专用发票开具之日起180日)向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
开具负数发票的流程
答：首先在税控系统中"发票管理"→"红字发票申请单" →"申请单填开"处开具红字发票申请单(注明原因)，然后到所属国税局审批。税务人员根据申请单开出"红字发票通知单"，企业办税人员拿到通知单后，回到税控系统，开具负数专用发票，具体步骤如下：红字发票填开步骤：进入专用发票的填开界面后，点击票面的"负数" 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，分两种方法开具红字发票：方法一：直接开具无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票。1、在下拉菜单中点击"直接开具"按钮。2、系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击"下一步"按钮。3、系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击"下一步"按钮。4、系统确认可以对此张发票开具负数，点击"确定"按钮。5、系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击"打印"按钮保存，并可打印出纸质红字发票。方法二：导入红字发票通知单只有销方申请开具红字发票时，才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票。1、点击"导入红字发票通知单" 按钮。2、系统打开文件窗口，选择电子通知单文件并点击"打开"按钮，系统自动进行数据转换。3、数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后点击"打印"按钮即可完成此红字发票的开具。注：1一张通知单只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张通知单重复开具红字发票。2、一次只能导入一个电子通知单文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子通知单文件后进行开具。3、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入。
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