数钱的海绵叫什么，财务人员经常会遇到此类问题，下面由数豆子为大家整理相关内容，一起来看看吧。
【问题】
数钱的海绵叫什么？
【答案】
海绵缸，防止点钞票类东西时手指打滑。通常是用弹性适中的海绵加少量水，放在一个小盒子中做成。人的手指皮肤在干燥状态下及有很多水的情况下摩擦力都是很低的，而在钞票点数时手指和钞票需要适当的摩擦力，在湿手盒中蘸上一点点水，保证手指皮肤稍县湿润即可连续快速点钞。
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出纳会计岗位职责
出纳岗位职责
1。负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11。完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
会计岗位职责
(一)流动资金核算
1。拟订流动资金管理和核算实施办法？参与核定流动资金定额？实行管用结合与资金归口分级管理；
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度？组织流动资金供应；
3.定期考核流动资金使用效果？不断加速流动资金调动。
(二)固定资产核算
1。拟订固定资产管理与核算实施办法？划定固定资产与低值易耗品的界限？编制固定资产目录；
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划；
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续？进行明细登记核算？定期进清查核对？做到账物相符；
4.按制度规定计提固定资产折旧；
5.参与固定资产的清查盘点？分析固定资产的使用效果？促进固定资产的合理使用？提高固定资产利用率。
(三)材料核算
1。会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法？建立健全材料收发、保管和领用手续制度；
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划；
3.审计材料采购用款计划？控制材料采购？掌握市场价格？审查发票等凭证？考核材料的消耗；
4.建立材料明细登记账？进行明细核算？做到账物相符？核算清楚；参与库存材料的清查盘点？对盘盈盘提出处理意见？经批准后作出处理。
(四)工资核算
1。按计划控制工资总额的使用；
2.审核工资表？计算发放工资；按制度规定计提发放奖金；
3.进行工资明细核算。
(五)成本核算
1。拟定成本核算办法？建立健全成本核算工作程序？编制成本费用计划；
2.拟订生产经营成本、费用开支范围？掌握成本费用开支情况？登记成本费用明细账？按规定编制成本报表上报；
3.考核、分析成本费用开支情况？积极挖潜节支？提出改进意见？努力降低成本费用支出。
(六)利润核算及分配
1。编制利润计划？将年度利润指分解落实到单位；
2.做好利润明细核算？正确计算生产经营、销售收入和其他收入？认真审核和计算各项成本费用支出？准确计算利润？按制度计算和上交税？制作并登记有关的明细账？编制利润报表上报；
3.按章程规定和股东大会决议分配利润？分配股息、红利？计算股息、红利率？编制利润分配表、股利分配表；
4.考核、分析利润完成情况？积极挖潜节支？提出改进建议和措施？努力提高利润。
(七)往来结算
1。加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项；
2.按合同或规定要计收利息的？应正确计息？一并在往来账项上计收？年终时应抄列清单？与有关单位或个人核对？催收催结。
(八)专项资金核算
1。拟订专项资金管理办法？实行归口管理；
2.对专项资金进行明细核算；
3.按时编制专项奖金报表。
(九)总账报表
1。登记总账？核对账目？编制资金平衡表；
2.核对其他会计报表？管理会计凭证和账表。
(十)综合分析
1。综合分析财务状况和经营成果；
2.编写财务情况说明书；
3.进行财务预测？为领导提供决策参考意见。