已经做账发票退回怎么填写申请，财务人员经常会遇到此类问题，下面由数豆子为大家整理相关内容，一起来看看吧。
已经做账发票退回怎么填写申请
答：首先确定是增值税发票还是普通发票
增值税发票肯定不退的，已认证的发票已抵扣，就算对方开了红字发票，也要再开一张正字发票的，不能换其他单位开票
如果是普通发票，一般也不退，麻烦先不说了，另开来的发票如果是最近的，显然与账对不起来；如果是旧开的，那对方开票的时候等于是违规了，万一对方被查到，弄不好还要到你这里来查，被罚就太冤了。
关于对方退回我们已经入账的发票，我们可以拒收，拒收的申请说明如下：
你公司于####年##月##日给我单位开具的增值税专用发票，版号为国税函*******，代码为********号码为**********存在如下错误：发票金额开具错误，原内容为%%%%%%%，实际应为++++++++，因此我单位拒收，请重新开具正确增值税专用发票。
*********公司
年 月 日
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