红冲发票的正确流程
1、发票红冲步骤：纳税服务中心受理--转管理员实地勘察--报征收管理科审批--转纳税服务中心--送达纳税人。
2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。
3、发票红冲主要有四个流程，分别是：
(1)记录需要红冲的发票号码以及代码；
(2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面；
(3)点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次；
(4)确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。