报销费用的流程应该是什么？
1.员工整理原始单据，填写报销单；费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹；
2.部门负责人审核确认业务发生真实性及金额合理性；
3.费用归属部门负责人签字认可（适用于按部门考核费用支出，且经办部门和费用归属部门不是同一部门的情况）；
4.分管副总审批；
5.会计人员对票据合规性、粘贴规范性、费用发生真实性、金额合理性、计算准确性、审核签批手续齐全性进行审核；
6.财务部领导对报销单据再审批复核；
7.董事长（总经理）审批。
报销人持审批完毕的费用报销单到出纳处报销。