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有收据有发票如何整理费用报销单？
发票和明细单据可以入账的合格报销凭证，一般是粘在报销单据后面的，并且粘在后面的内容要和正面报销明细金额都要相符。对于收据，因为不是发票，一般单独处理。报销的都是正规发票可以进账部分，其他有问题发票或单据，收据要根据实际情况处理。
报销单整理、分类、粘贴及注意事项：
1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费 等，的士费需注明起点及目的地。出差补助请按《行政人事文档》里关于差旅费报销的制度执行。
2、费用报销单：业务招待费(如请客户吃饭、送礼)、办公费、 电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。同类原始单 据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用报销单上。
3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销，而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同时注明每次招待的对象。
4、在粘贴单上粘贴小型原始单据(如车票)时，应自右至左、均匀排列粘贴，一般粘贴2行，左边留出两公分装订线，上、下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重叠。
5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据(如证明文件)，要分张折叠，规格大小要与报销单的规格保持一致。
6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴，不得以订书针、别针等方式代替，确保单据整体平整。
7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，若金额出现改动，要在改动处签名，不许使用涂改液。
8、请尽量按照以上规定填写报销单，以免因重写而影响报销进度，多谢各位配合。后附粘贴单样板，以供参考。
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